Доходы
Доходы местного бюджета МО г. Хвалынска за 2023 год составили 188 256,9 тыс. руб. или 97,8 % к годовым плановым назначениям, снижение доходов к аналогичному периоду 2022 года составило 187 343,7 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 55 185,1 тыс. руб. или 94,7% к плановым назначениям, прочие безвозмездные поступления составили 133 071,8 тыс. руб.
Основой формирования доходной части бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам является налог на доходы с физических лиц, в 2023 году он поступил в размере 16 397,3 тыс.руб., или 100,0 % к годовым плановым назначениям. Темп роста к аналогичному периоду 2022 года составил 113,1% или 1 899,9 тыс.руб.
Доходы от уплаты акцизов составили 5 872,6 тыс.руб. или 105,6% к уточненному плану. Темп роста к аналогичному периоду составил 114,8% или 756,3 тыс.руб. Данный вид дохода формирует дорожный фонд муниципального образования.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 4 455,1 тыс.руб. или 100,0% к уточненному плану. Темп прироста к аналогичному году составил 13,1% или 516,2 тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 5078,0 тыс.руб., или 100,0 % к уточненному плану, поступления по данному виду налогов вырости более чем в 2 раза к уровню прошлого года, или на 2 620,3 тыс. руб. Земельного налога в 2023 году поступило 8 476,1 тыс.руб. (100,0 %), темп роста составил 111,7 % или 890,1 тыс. руб.
Недоимка по налогам в бюджет МО г. Хвалынск на 01.01.2024 года составляет 4365,1 тыс.руб. Темп прироста к аналогичному периоду составил 22,9% или 814,1 тыс.руб.
Поступление неналоговых доходов составило 14 906,1 тыс.руб. или 81,4% к уточненному плану. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили в размере 893,5 тыс.руб., или 90,6% к уточненному плану. Доходы от арендной платы за имущество исполнены в сумме 226,6 тыс.руб., что составляет 100% от уточненного плана .Доходы от продажи материальных и не материальных активов составили 13769,6 тыс.руб., или 80,6% к уточненному плану. Сумма поступлений выросла на 13 536,5 тыс. руб. к уровню 2022 года. Прочие поступления от использования имущества составили 16,4 тыс.руб. или 102,5% к уточненному плану.
Безвозмездные поступления в 2023 году составили 133 071,8 тыс.руб. или 99,2% к уточненному плану (134142,1 тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 207 134,9 тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 724,4 тыс.руб. или 100% к годовому плановому назначению, субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета – 576,6 тыс.руб. или 100% к годовому плановому назначению, субсидии бюджетам городских поселений в сумме 29407,1 тыс.руб. или 100% к годовому плановому назначению, и иные межбюджетные трансферты в сумме 103769,9 тыс.руб. или 99,0% к годовым плановым назначениям.
Расходы
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические ресурсы, связь, обслуживание и погашение долговых обязательств местного бюджета.
Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной части бюджета, в том числе с суммой безвозмездных поступлений.
Расходная часть бюджета муниципального образования город Хвалынск на 2023 год утверждена в сумме 195831,4 тыс. руб., а исполнена за 2023 год на сумму 182646,0 тыс. руб., что составляет 93,3% к утвержденному годовому плану. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 5610,9 тыс.руб.
В структуре расходов бюджета муниципального образования г. Хвалынск наибольший удельный вес занимают расходы на отрасль «ЖКХ», в т.ч. благоустройство – 69,3%., «Национальная экономика» – 12,5%, «Физическая культура и спорт» – 5,5%, «Культура» – 11,7%, «Общегосударственные вопросы» – 0,4%, «Национальная оборона» – 0,3%.,«Охрана окружающей среды» – 0,2%, «Социальная политика» – 0,1%.
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 576,6 тыс.руб., что к плановым назначениям составляет 100%. В том числе расходы на оплату труда и начисления составили 522,2 тыс.руб., а на прочие расходы 54,6 тыс.руб.
Финансирование отрасли «Национальная экономика» за 2023год составило 22908,1 тыс.руб. По данной отрасли запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Хвалынск» в сумме 26862,9 тыс. руб., исполнение составило 22696,8 тыс.руб. или 84,5% к годовым плановым назначениям.
Расходы по отрасли «ЖКХ» за 2023 год составили 126 558,1 тыс. руб. при плане 132 817,4 тыс.руб. С данного раздела осуществлены следующие основные виды расходов:
Благоустройство общественных территорий города Хвалынск – 15 000,0 тыс.руб. («Мельничные рукава», «Яблочный базар» и «Спортивная площадка у ФОКа»). Благоустройство территории Соборной площади (проект «Хвалынские истории») в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 80 000,0 тыс.руб. за счёт средств федерального бюджета; 5 309,8 – за счёт средств местного бюджета.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг были выделены трем бюджетным учреждениям МО г. Хвалынск.
МУ «Служба Благоустройства города Хвалынск» муниципальное задание составило 16244,4 тыс.руб., или 90,3% к уточненному плану.
Субсидии на выполнение муниципального задания МУК «Хвалынский краеведческий музей» – 3588,4 тыс.руб. Расходы на оплату труда и начисления составили 2374,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 645,4 тыс. руб., прочие расходы – 561,6 тыс.руб., оплата труда налогоа – 7,3 тыс.руб.
Субсидия на выполнение муниципального задания МУ Хвалынский ФОК составила 9289,4 тыс.руб. из них на заработную плату с начислениями – 5842,7 тыс. руб., налог на имущество 725,6 тыс.руб., топливо – энергетические ресурсы 2472,3 тыс.руб.,прочие расходы 248,8 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета было выделено 100,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы.
В 2023 году в МО г. Хвалынск реализовывалось 6 муниципальных программ на общую сумму 188 642,6 тыс.руб. Исполнение составило 175616,9 тыс. руб., или 93,1% от утверждённого плана.